為了規范公司員工出差期間的費用管理，提高工作效率，合理控制成本支出，特制定本差旅費報銷管理制度及流程。本制度適用于全體員工因公出差所產生的交通、住宿、餐飲等相關費用的報銷管理。

一、適用范圍

本制度適用于所有因公需要離開常駐地進行業務活動的員工，包括但不限于參加會議、培訓、考察、調研等情形。

二、基本原則

1. 真實性原則：所有報銷項目必須真實發生，不得虛報或夸大。

2. 合理性原則：報銷金額應與實際發生的費用相符，不得超出必要限度。

3. 及時性原則：員工應在返回工作崗位后的一周內提交報銷申請，逾期將不予受理。

4. 合規性原則：所有費用需符合國家法律法規及相關政策規定。

三、差旅費報銷標準

1. 交通費用

- 飛機：經濟艙，憑票報銷。

- 火車：硬臥或二等座，憑票報銷。

- 汽車：出租車或網約車僅限緊急情況使用，并需提供說明。

2. 住宿費用

- 根據出差地點的不同，設定不同的住宿限額。具體標準詳見附表。

- 單人出差可選擇單人間；兩人及以上共同出差建議合住雙人間。

3. 餐飲費用

- 按照每人每天固定額度給予補貼，超出部分自理。

- 提供正規發票作為憑證。

四、報銷流程

1. 事前審批

- 員工在出發前需填寫《出差申請單》，經部門主管審核同意后方可執行。

- 若涉及大額開支（如超過5000元），還需財務部提前確認預算。

2. 費用發生記錄

- 出差過程中應注意保存相關票據，確保信息完整清晰。

- 對于無法取得正式發票的情況，應出具詳細的事由說明并得到上級批準。

3. 事后報銷

- 返回工作崗位后，將所有原始憑證整理齊全，并填寫完整的《差旅費報銷單》。

- 將報銷單連同附件提交至財務部門審核。

- 財務人員核對無誤后予以支付款項。

五、注意事項

- 所有報銷材料必須真實有效，一旦發現弄虛作假行為，公司將追究責任并視情節輕重作出相應處理。

- 如遇特殊情況導致實際支出高于標準限額，請事先向領導匯報并獲得書面批準后再行操作。

通過嚴格執行上述制度，我們期望能夠進一步優化公司的財務管理機制，提升整體運營效率，同時為員工創造更加公平透明的工作環境。希望每位同事都能嚴格遵守相關規定，在享受便利的同時也承擔起應有的義務。

以上即為我司關于差旅費報銷管理的具體規定，如有疑問，請隨時咨詢人力資源部或財務部。

注：本文僅為示例性質，具體條款可能根據實際情況調整。